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山西省石樓縣人民檢察院2019年度部門預算
時間:2019-02-14  作者:  新聞來源:  【字號: | |

山西省石樓縣人民檢察院 

2019年度部門預算 

第一部分  概況 

一、本部門職責  

    我單位性質行政機關,執行《行政單位會計度》。石樓縣人民檢察院現有干警27人,其中政法專項編制23人,事業人員4人。有員額制檢察官10人,司法輔助人員14人,司法行政人員3人,書記員5人,退休人員10人。  

   

   

二、機構設置情況  

    我院下設機構4個內設機構[包括刑事檢察部、綜合保障部、管理監督部、民行檢察部]。其中綜合辦公室履行本機關日常事務,協助院領導做好干警的思想政治工作,承辦本院政工人事、干警考核、人員調配、干部任免人事檔案等工作。刑事檢察部對公安機關提請批準逮捕的案件和本院職務犯罪偵查局移送逮捕的案件進行審查,作出是否批準逮捕和提出是否同意逮捕意見后上報市院決定。對公安機關、本院職務犯罪偵查局移送起訴的案件進行審查,決定是否起訴;做好出庭支持公訴、抗訴工作;受理不服法院已生效民事行政判決、裁定的申訴案件,發現有錯誤的按審判監督程序提起抗訴等工作。管理監督部負責管理公民的舉報、控告、申訴,復查本院管轄內的刑事申訴案件,復議和辦理刑事賠償案件,負責案件線索的統一管理和來信來訪的文明接待。  

    本級沒有下屬單位。

   

第二部分  2019年度部門預算報表 

    一、我院部門2019年預算收支總表 

    二、我院部門2019年預算收入總表 

    三、我院部門2019年預算支出總表 

    四、我院部門2019年財政撥款收支總表 

    五、我院部門2019年一般公共預算支出預算表 

    六、我院部門2019年一般公共預算安排基本支出分經濟科目表 

    七、我院部門2019年政府性基金預算收入預算表 

    八、我院部門2019年政府性基金預算支出預算表 

    九、我院部門2019年“三公”經費預算財政撥款情況統計表 

    十、我院部門2019年機關運行經費預算財政撥款情況統計表 

  所有報表見附件1 

  

第三部分  2019年度部門預算情況說明 

一、2019年度部門預算數據變動情況及原因 

    我單位2019年財政撥款收入預算514.42萬元,其中財力514.42萬元,2018年收入預算535.03萬元,較上年減少3.85%。按照收支平衡的原則,2019年我單位支出預算總額為預算514.42元,收入與支出減少原因為2019年退休人員增加2人,在職減少2人,工資減少。 

    2019年支出預算514.42萬元,為一般公共預算支出,其中458.92萬元為基本支出,主要包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等;55.5萬元為項目支出,均為其他資本性支出。2018年支出預算535.03萬元,均為基本支出。2019年基本支出較上年減少3.85%,項目支出較去年增加55.5萬元,增加100%,主要是2019年有新增項目;2018年做預算時,均為基本支出預算,未做項目支出預算。   

二、“三公”經費增減變動原因說明 

    2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算24萬元,比2018年減少(增加)29萬元,原因是看守所不在本地,外出增多運行費增加1萬,購置費減少30萬元,無法報廢車輛,不能購買。其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,公務用車運行維護費24萬元,比上年增加1萬元,原因為看守所不在本地,外出增多;公務用車購置費0元,比上年減少30萬元。目前,我院辦公執法用車保有量為6輛。 

三、機關運行經費增減變動原因說明 

    我院部門2019年所屬1家行政參公單位的機關運行經費財政撥款預算經費107.77萬元,去年178.49萬元,較去年減少70.72萬元,下降39.62%。減少原因為人員減少,經費減少,以及退休人員經費減少。包括辦公費26.63萬元、印刷費8萬元、水費3萬元、郵電費1萬元、維修(護)費1萬元、其他交通費16.89萬元、其他商品和服務支出12萬元、勞務費2萬元、退休費5.31元、差旅費3.6萬元、工會經費4.12萬元、福利費7.22萬元,主要是按照現行人員待遇政策支付的單位人員工資、社會保險等以及按照定額標準核定支付的日常公用經費。 

四、政府采購情況 

    2019年我院政府采購預算總額105.5萬元,其中:政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算50.5萬元、政府采購服務預算5萬元。政府采購使用轉移支付沒有在公用經費中體現。 

  

五、績效管理情況 

 1、績效管理情況

  2019年山西省石樓縣人民檢察院無實行績效目標管理的項目。

  2、績效目標情況

  2019年山西省石樓縣人民檢察院無績效目標的情況。

 

六、國有資產占有使用情況 

    1、車輛情況;6輛執法執勤車輛共計976300元。 

    2、房屋情況;房屋辦公辦案用房4244平方米共5090000元。 

    3、其他國有資產占有使用情況。家具143113855元,通用設備2412245613元,,專用設備392416290元,無形資產40283100元。資產總計11125158元。 

 

七、其他說明(參考模板,各單位可根據本單位實際情況進行修改和完善)

  2018年我部門無政府性基金收入支出預算。

  (一)政府購買服務指導性目錄

  (二) 其他

  我部門無其他特殊事項。

 

  

第四部分  名詞解釋 

(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常 

工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任 

務和事業發展目標所發生的支出。 

(三)“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

(四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

(五)政府購買服務:根據我國現行政策規定,政府購買服務,是指政府按照一定的方式和程序,把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,交由符合條件的社會力量和事業單位承擔,并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。政府購買服務是一種契約化的公共服務提供方式,具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點。 

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