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石樓縣人民檢察院2018年度部門決算公開
時間:2019-09-09  作者:  新聞來源:  【字號: | |

  山西省石樓縣人民檢察院 

  2018年度部門決算公開 

    

  第一部分  概況 

  一、本部門職責 

  部門性質行政機關,執行《行政單位會計度》,F有干警27人,其中政法專項編制23人,事業人員4人。有員額制檢察官10人,司法輔助人員14人,司法行政人員3人,書記員5人,退休人員10人。 

  二、機構設置情況 

  部門下設機構4個內設機構[包括刑事檢察部、綜合保障部、管理監督部、民行檢察部]。其中綜合辦公室履行本機關日常事務,協助部門領導做好干警的思想政治工作,承辦本部門政工人事、干警考核、人員調配、干部任免人事檔案等工作。刑事檢察部對公安機關提請批準逮捕的案件和本部門職務犯罪偵查局移送逮捕的案件進行審查,作出是否批準逮捕和提出是否同意逮捕意見后上報市部門決定。對公安機關、本部門職務犯罪偵查局移送起訴的案件進行審查,決定是否起訴;做好出庭支持公訴、抗訴工作;受理不服法部門已生效民事行政判決、裁定的申訴案件,發現有錯誤的按審判監督程序提起抗訴等工作。管理監督部負責管理公民的舉報、控告、申訴,復查本部門管轄內的刑事申訴案件,復議和辦理刑事賠償案件,負責案件線索的統一管理和來信來訪的文明接待。   

  本級沒有下屬單位。 

  第二部分  2018年度部門決算報表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一) 

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二) 

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  九、部門決算公開相關信息統計表 

  所有報表見附件1 

    

  第三部分  2018年度部門決算情況說明 

  一、收入支出決算總體情況說明 

  2018年度收總計707.39萬元。與2017年相比,收總計減少194.73萬元,下降21.59%。主要原因2018年在職減少2人,正常退休,工資減少,2017年進行危房修繕收入多。2018年度支出總計668.81萬元。與2017年相比,支出總計減少281.55萬元,下降21.59%。主要原因2018年在職減少2人,正常退休,工資減少,2017年進行危房修繕支出多。 

  二、收入決算情況說明 

  本年收入合計707.39萬元,其中:財政撥款收入697.39萬元,占比98.58%;其他收入10萬元,占比1.42%。 

  三、支出決算情況說明 

  2018年支出668.81萬元,為一般公共算支出,較上年減少29.63%,其中基本支出557.42萬元,占比83.34%,項目支出111.39萬元,占比16.66%。 

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

    2018年財政撥款收入697.39萬元,較上年減少204.73萬元,下降21.59%。收入減少原因為2018年在職減少2人,正常退休,工資減少,2017年進行危房修繕,支出大。  

  2018財政撥款支出668.81萬元,較上年減少281.55萬元,下降29.63%,下降原因為2017年進行了危房以及屋頂維修。 

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  (一)財政撥款支出決算總體情況 

  2018年度財政撥款支出658.81萬元,占本年支出合計的98.5%。與2017年相比,財政撥款支出減少291.55萬元,下降29.63%。主要原因是2017年進行了危房以及屋頂維修。。其中,人員經費401.98萬元,占比61.02%,日常公用經費256.83萬元,占比38.98%。 

  (二)財政撥款支出決算具體情況 

  2018年一般公共算支出658.81萬元,完成預算的94.46%,較上年減少29.63%,其中547.42萬元為基本支出,較上年增加8%,原因為2018年進行了工資普調,增幅大于減幅。主要包括工資福利支出401.98萬元,比上年增加34.39%,原因為工資普調,津貼增加。商品和服務支出145.44萬元,比上年減少28.27%,原因為2017年進行了危房以及屋頂維修;111.39萬元為項目支出,較上年減少74.37%,原因為上年進行危房修繕,支出大,均為其他資本性支出,用于辦案以及裝備購買。 

    

  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  2018度,“三公”經費財政撥款支出決算為20.25萬元,完成預算的84.37%,2017年減少2.67萬元,減少11.6%,原因是響應黨的政策,厲行節約,壓縮開支。其中:因公出國(境)費用0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,公務用車運行維護費20.25萬元,比上年減少2.67萬元,原因為車輛統一管理,防止浪費;公務用車購置費0元,比上年減少0萬元。目前,我部門辦公執法用車保有量為6輛。 

  七、其他重要事項情況說明 

  (一)機關運行經費支出情況說明 

   部門部門2018年所屬1家行政參公單位的機關運行經費財政撥款算經費145.44萬元,去年216.69萬元,較去年減少61.24萬元,下降28.27%。減少原因為人員減少,經費減少,以及退休人員經費減少,2017年進行了危房修繕,支出大。包括辦公費22.76萬元、印刷費3.6萬元、水費2.11萬元、差旅費3.8萬元、維修(護)費77.87萬元、其他交通費16.89萬元、其他商品和服務支出8.16萬元、勞務費2.89萬元、工會經費2.56萬元、福利費4.8萬元,主要是按照現行人員待遇政策支付的單位人員按照定額標準核定支付的日常公用經費。  

  (二)政府采購情況說明 

   2018年我部門政府采購算總額24萬元,其中:政府采購貨物22.53萬元。用于政府采購紙張。辦公用品。 

  (三)國有資產占用情況說明 

  截至2018年12月31日,部門共有車輛6輛。其中,執法執勤用車6輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套),家具143113855元,通用設備2412245613元,,專用設備392416290元,無形資產40283100元。資產總計11125158 

  (四)預算績效情況說明 

  2018年度,部門實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。 2018我部門無績效目標的情況。2018我部門無實行績效目標管理的項目。 

    

  (五)其他需要說明的事項 

  2018年我部門無政府性基金收入支出算。 

    我部門無其他特殊事項。 

  

  第四部分  名詞解釋 

  部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準) 

  一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預 

  算資金。 

  二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 

  取得的收入。 

  三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動 

  之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收 

  入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到 

  本年按有關規定繼續使用的資金。 

  六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 

  務而發生的人員支出和公用支出。 

  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

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